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北投能源:以精细化管理确保降本增效见成效

发布时间:2019-09-24浏览:397次作者:来源:

    今年以来,北投能源公司认真贯彻落实集团公司党委决策部署,紧紧围绕年初制订的任务目标开展各项工作,面对更加严峻的生产经营形势,公司广大干部职工不等不靠,攻坚克难,推动管理精细化,在降本增效方面取得阶段性成果。截止到8月底,较集团公司下达的业绩考核指标,公司完成营业收入71%,费用开支控制在39%,利润总额完成205%,经济增加值完成149%,销售利润增长率246%,成本费用利润率13%,主要经营指标均按时间节点完成。

    结合目前经营形势,公司组织对下半年各项业务进行了全面梳理、分析,并对内部控制指标进行了调整、分解。一是严格控制成本费用开支,对考核指标实行动态管理,建立内部控制指标。调整全年营业收入为17,530万元,较集团公司考核目标13,570万元调增29.18%;调整全年经营利润为-782万元(不含灌阳风电项目投资收益),较集团公司考核目标-800万元调增2.25%;压缩全年费用开支,较原预算2,851万元调减9.6%。二是强化全员节约意识,落实归口部门责任制。在保证业务开展前提下,各项费用开支应省尽省,对于超标开支,采取红线预警机制,并责令相关部门分析原因,采取相关措施;在绩效考核上将任务完成情况、业绩贡献值与年度绩效考核挂钩。三是积极探索新的营收渠道,挖掘利润增长点。积极与集团公司沟通,争取集团公司路网工程沥青销售纳入我公司业务范围。四是与广西民族大学相思湖学院合作,开展委托代销业务。扩大业务范围的同时,为脱贫攻坚做贡献。五是积极与银行沟通,加强银企合作。在流贷审批偏紧,并在无集团担保和资产抵押的情况下,获得兴业银行1000万信用贷款额度,并拟置换出高成本项目资金,全年可节约财务费用15万元,优化了资本结构。六是采取有效措施,加速回笼应收账款,降低“两金占比”。确保12月末逾期应收账款为0。

    (通讯员:林恢春)

 

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